Унинский район Кировской области

Она отметила, что представленный   вниманию участников публичных слушаний проект бюджета района подготовлен на основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития района с учетом  основных направлений налоговой и бюджетной  политики Унинского района.   

Как и в текущем году, бюджет района на предстоящий период является программным. По наполнению он незначительно отличается от  бюджета 2015 года.

Бюджет 2016 года по доходам спрогнозирован на 195,2 млн.руб., по расходам на 196,7 млн.руб.  Дефицит бюджета составит 1млн. 500 тыс.руб. Объем бюджета  не позволит в полной мере финансировать потребности бюджетной сферы района.

 Поступление налоговых и неналоговых доходов находится в прямой зависимости от  экономической ситуации в районе.

На территории района осуществляют деятельность 156 юридических лиц, включая обособленные подразделения, и 187 предпринимателей.   По прогнозным данным социально-экономического развития района  рост оборота предприятий по всем видам экономической деятельности составит 2%, рост оплаты труда составит 0,5%.

Доходная часть бюджета района на следующий финансовый год на 14,9% сформирована за счет собственных – налоговых и неналоговых – поступлений. Их сумма составит 31млн. 318 тыс. рублей.

Объем перечислений из вышестоящих бюджетов запланирован в соответствии с проектом областного закона о бюджете на 2016 год в сумме 163 млн. 868 тыс. рублей. Относительно первоначального плана текущего года меньше на 9 млн. руб. или на 5%.

 Структура собственных доходов практически не меняется.

Основными доходными источниками будут:

- налог на доходы физических лиц – 33,8% в объеме собственных доходов;

-единый налог на вменённый доход – 9,0%
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 23,6%;
- доходы от платных услуг – 10,4%,

- иные источники - 23,2%

Значительную долю бюджета района составляют межбюджетные трансферты. 163 млн. 868. тыс. руб. или на 5 % меньше по отношению к 2015 году.

На реализацию переданных федеральных и областных полномочий в бюджет района и бюджеты поселений поступит 18 видов субвенций в объеме 77 млн.624 тыс. руб.

Из этого объема 62% составляет субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего и дополнительного образования (госстандарт).

Дотаций планируется к получению 31млн.889 тыс.руб. Сумма относительно 2015 года выше на 10 %

Субсидий поступит 54 млн. 354 тыс.руб. или на 10,3 % меньше относительно 2015 года.

 Расходы.  Расходная часть бюджета сформирована, исходя из необходимости распределения бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений, в первую очередь на выплату заработной платы  и оплаты коммунальных расходов.   Объем расходов бюджета Унинского района на 2016 год запланирован в сумме 196 млн.687 тыс.руб.

В соответствии с законодательством бюджет 2016 года  программный,  т.е. нацеленный на конкретный результат. Администрацией района утверждено 18 муниципальных программ, учитывая  финансовые возможности, принято к реализации 13 программ. Объем расходов по муниципальным программам составит 192 млн.727 тыс.руб.

         Объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2016 год предусмотрен в сумме 27 млн. 772 тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года снижение на 0,3%.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках восьми муниципальных программ Унинского района: "Развитие образования", "Развитие культуры", "Развитие агропромышленного комплекса", "Управление имуществом", "Развитие муниципального управления", "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений", «Содействие занятости населения Унинского района», «Информационное общество».

Содержание органов местного самоуправления предусмотрено в пределах норматива формирования расходов, установленного Правительством Кировской области. Индексация фонда оплаты труда органов местного самоуправления не предусмотрена.

Общий объем расходов по разделу «Национальная оборона» на 2016 год предусмотрен в сумме 672,0 тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года рост  на 0,5%.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы Унинского района «"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений".

В данном разделе в рамках межбюджетных трансфертов запланированы расходы на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Общий объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»на 2016 год предусмотрен в сумме 1 млн. 600 тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года расходы уменьшились на 5%.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы Унинского района "Развитие муниципального управления".

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы района.

Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика» на 2016 год предусмотрен в сумме 26 млн.608 тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года рост на 0,1%.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках пяти муниципальных программ Унинского района "Развитие транспортной инфраструктуры", "Охрана окружающей среды", "Развитие агропромышленного комплекса", «Управление имуществом», «Развитие строительства и архитектуры».

В разрезе подразделов расходы сложились следующим образом:

сельское хозяйство

Предусмотрены средства федерального и областного бюджетов, выделяемых на реализацию переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства в объеме 4 млн.853 тыс. руб.  Относительно первоначального плана текущего года снижение на 34 %. Сократился объём ассигнований на возмещение части процентной ставки по кредитам сельхозтоваропроизводителям по сравнению с первоначальным планом 2015 года на 1 млн.576 тыс. руб. или на 26,5 %.

В 2 раза меньше запланировано субвенция на ликвидацию закрытых скотомогильников, сумма составит 256 тыс. руб.

В 3,5 раза предусмотрено увеличение расходов по переданным полномочиям из областного бюджета на проведение и организацию отлова, учета и содержание безнадзорных домашних животных. Сумма составит 231  тыс. руб.

транспорт

Организация перевозок пассажиров на территории муниципального района является обязанностью органов местного самоуправления района.   На покрытие убытков автотранспортного предприятия по социальным, внутрирайонным маршрутам выделяется 1млн.800 тыс. руб.

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальный дорожный фонд Унинского района на 2016 год запланирован в объеме 19 млн.899 тыс. руб., что на 10,0% больше по сравнению с первоначальным планом на 2015 год. В состав дорожного фонда вошли: средства субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт дорог в сумме 16млн.134 тыс. руб., поступления акцизов на нефтепродукты в сумме 3 млн.765 тыс. руб.

 Общий объем расходов  на Жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 год предусмотрен в сумме 1 млн.369 тыс. руб.

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальных программ Унинского района "Управление имуществом", «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

 По данному разделу предусмотрены в основном ассигнования по подразделу благоустройство. Это средства на софинансирование инвестиционных программ 1млн.369 тыс.руб.

Общий объем расходов по разделу «Образование» на 2016 год предусмотрен в сумме 98 млн. 749 тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года снижение на 6,6%.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальных программ Унинского района "Развитие образования", "Развитие культуры",  "Развитие молодежной политики".

В бюджете предусмотрены расходы на содержание 6 детских дошкольных учреждений. Предусмотрены расходы на функционирование 13 общеобразовательных школ, 4 учреждений дополнительного образования, 1 централизованной бухгалтерии и 1 методического кабинета.

Общий объем расходов на культуру составит 16 млн.414 тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года снижение на 10,9 %. Снижение расходов обусловлено проведенной оптимизацией в учреждениях культуры в 2015 году.

Расходы по данному разделу будут осуществляться на содержание 1 музея, 1 детской школы искусств,  1 межпоселенческого библиотечного объединения, 1 социально-культурного объединения и 1 финансово-хозяйственного отдела.

Общий объем расходов по разделу «Социальная политика» на 2016 год предусмотрен в сумме 13 млн. 465тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года рост на 1 %.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальных программ Унинского района "Развитие образования", "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Унинского района", « Развитие физической культуры»

Средства бюджета будут направлены следующим образом:

Расходы на социальное обеспечение населения в объёме 5 млн. 580 тыс.руб. включают следующие основные виды:

•   Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
• Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
• Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

На Охрану семьи и детства предусмотрены следующие расходы:

• Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и  начисления и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям -6 млн.984 тыс.руб.
•   Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 3млн.839 тыс.руб.
•   Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях дошкольного образования 1 млн.182 тыс.руб.
• Жилье детям-сиротам 1 млн.964 тыс.руб.

Общий объем расходов по разделу «Физическая культура и спорт» на 2016 год предусмотрен в сумме 50 тыс. руб. Относительно первоначального плана текущего года с ростом на 26%.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы Унинского района "Развитие физической культуры".

Значительные средства направляются на сбалансированность бюджетов поселений района.  

Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Унинского района составят 7 млн.938, субвенции из областного бюджета по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Унинского района предусмотрены в сумме 1 млн.354 тыс. руб.

Всего объем расходов на поддержку муниципальных образований района составит 9 млн. 292 тыс.руб. или на 42% больше.  

Сбалансированность бюджета Унинского района.

 Взвешенная долговая политика предусматривает привлечение заемных средств для финансирования дефицита бюджета района только при крайней необходимости с соблюдением бюджетных ограничений по дефициту, муниципальному долгу и расходам на его обслуживание.

 Объём привлечения заёмных средств установлен,  исходя из принципов сбалансированности бюджета. Планируется привлечение банковского кредита в размере 1 млн.500 тыс. руб. Объем долговых обязательств района находится в пределах, исключающих ухудшение долговой устойчивости Унинского района.

 Таковы основные параметры проекта бюджета будущего года.